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2016部门决算

【来源：bt365网址比分网网】　【2017-11-06】　【浏览次数：】　【字体大小：大中小】　【打印】　【关闭】

第一部、分部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行政务和公共资源交易服务政策和法律、法规。

（二）协调管理行政审批事务，参与部门（单位）行政审批制度改革；研究提出优化行政审批和服务事项流程的意见；负责市政务服务和公共资源交易大厅入驻部门（单位）范围、服务事项及布局调整，协调行政许可、便民服务事项的办理；督导重大项目和联合审批事项的办理。

（三）推行政务服务和公共资源交易服务标准化；组织开展并联审批。

（四）负责权限内公共资源交易监督管理；拟订公共资源交易规则，监督管理交易过程，规范交易流程；会同有关部门受理和查处交易过程中的投诉、举报；负责权限内公共资源交易信息平台、管理系统和综合专家库的建设及管理使用；负责公共资源交易信用体系建设。

（五）负责国家、省、青岛市、平度市投资的重大工程建设项目招投标和比选等现场管理服务；负责国有产权转让交易、政府采购、特许经营权出（转）让等现场管理服务；受委托为国有土地和矿业权出（转）让提供交易服务。

（六）负责制定市政务服务和公共资源交易大厅管理制度，落实运行保障；会同有关部门管理考核入驻大厅部门（单位）有关工作；负责对派驻窗口监督管理和入驻人员管理培训。

（七）负责管理涉及行政审批进厅中介服务机构及人员，制定相关服务标准。

（八）负责全市重点项目全程代办工作的指导、协调和考核；负责审核代办项目申报材料、承诺时限和收费标准方案。

（九）负责基层便民服务大厅业务指导。

（十）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事项

二、部门决算单位构成

平度市政务服务和公共资源交易中心设8个科室，财政全额拨款事业单位，编制35人，实有人数25人。　

第二部分2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	820.7	一般公共服务支出	30	820.7
二、上级补助收入	2			31
三、事业收入	3			32
四、经营收入	4			33
五、附属单位上缴收入	5			34
六、其他收入	6			35
	7			36
	8			37
	9			38
	10			39
	11			40
	12			41
	13			42
	14			43
	15			44
	16			45
	17			46
	18			47
	19			48
	20			49
	21			50
	22			51
	23			52
	24			53
本年收入合计	25	820.7	本年支出合计	54	820.7
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56
	28			57
合计	29	820.7	合计	58	820.7

收入决算表

公开02表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	合计	820.7	820.7
201			一般公共服务支出	820.2	820.2
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813.6	813.6
2010301			行政运行	11.6	11.6
2010350			事业运行	343.8	343.8
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	458.1	458.1
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.6	6.6
2013105			专项业务	6.6	6.6
205			教育支出	0.2	0.2
20508			进修及培训	0.2	0.2
2050802			干部教育	0.2	0.2
207			文化体育与传媒支出	0.4	0.4
20799			其他文化体育与传媒支出	0.4	0.4
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.4	0.4

支出决算表

公开03表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	820.7	343.8	476.9
201			一般公共服务支出	820.2	343.8	476.3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813.6	343.8	469.8
2010301			行政运行	11.6	0	11.6
2010350			事业运行	343.8	343.8	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	458.1	0	458.1
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.6	0	6.6
2013105			专项业务	6.6	0	6.6
205			教育支出	0.2	0	0.2
20508			进修及培训	0.2	0	0.2
2050802			干部教育	0.2	0	0.2
207			文化体育与传媒支出	0.4	0	0.4
20799			其他文化体育与传媒支出	0.4	0	0.4
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.4	0	0.4

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	820.7	一、一般公共服务支出	15	820.2	820.2
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	0.2	0.2
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21	0.4	0.4
	8			22
本年收入合计	9	820.7	本年支出合计	23	820.7	820.7
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	820.7	总计	28	820.7	820.7

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	820.7	343.8	476.9
201			一般公共服务支出	820.2	343.8	476.3
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	813.6	343.8	469.8
2010301			行政运行	11.6	0	11.6
2010350			事业运行	343.8	343.8	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	458.1	0	458.1
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	6.6	0	6.6
2013105			专项业务	6.6	0	6.6
205			教育支出	0.2	0	0.2
20508			进修及培训	0.2	0	0.2
2050882			干部教育	0.2	0	0.2
207			文化体育与传媒支出	0.4	0	0.4
20799			其他文化体育与传媒支出	0.4	0	0.4
2079999			其他文化体育与传媒支出	0.4	0	0.4

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
	人员经费			公用经费	单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	212.9	302	商品和服务支出	53.8
30101	基本工资	62.6	30201	办公费	9.2
30102	津贴补贴	105.2	30205	水费	0.2
30104	其他社会保障费	25.1	30206	电费	3
30107	绩效工资	18	30207	邮电费	2.9
30199	其他工资福利支出	2	30211	差旅费	2.9
303	对个人和家庭的补助	77	30213	维修（护）费	1.4
30302	退休费	5.1	30214	租赁费	4.2
30311	住房公积金	29.6	30217	公务接待费	0.6
30312	提租补贴	36.9	30226	劳务费	2.9
30314	采暖补贴	5.1	30231	公务用车运行维护费	10.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	30299	其他商品服务支出	16.3
			310	其他资本性支出	0.2
人员经费合计		289.8	公用经费合计		54

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费

		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
10.8	0	10.2	0	10.2	0.6

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2016年部门决算情况

一、2016年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入820.7 万元。

2016年一般公共服务支出 820.7 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2016年财政拨款收入决算总计820.7 万元。

2016年财政拨款收入决算总计820.7 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入。

2016年财政拨款支出决算总计 820.7 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务支出820.7万元，主要用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费及南迁窗口布置等日常公用经费。其中：工资福利支出：212.9万元，商品和服务支出54万元，对个人和家庭补助支出76.9万元。
　　2、“第一书记”驻村工作经费1万元。

3、项目支出（市民大厅窗口建设、审批局筹备）475.9万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算820.7 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费289.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

项目经费476.9万元，主要包括：市民大厅窗口设施费用、审批局筹备费用、“第一书记”驻村工作经费。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度平度市政务服务和公共资源交易中心机关运行经费支出820.7万元。

政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 364.368万元，其中：政府采购货物金额 364.368万元。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，公务用车 4 辆。

（三）“三公”经费支出情况及增减变动原因

（1）2016年政务服务和公共资源交易中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 10.8 万元。公务用车运行维护费10.2 万元，公务接待费0.6万元。

（2）2016年“三公”经费决算比年初预算数减少2.6万元，公务接待费减少3.4万元，主要原因是减少公务接待任务。

三、2016年度“三公经费”财政拨款支出决算情况：

（1）公务接待费支出0.6万元。

　（2）公务用车购置及运行维护费支出10.2万元。我单位编制车辆4辆。主要用于日常公务运转、项目联合验收办理所发生的公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

“三公”经费支出相关情况说明

（1） 2016年公务用车运行维护费 10.2 万元。主要用于主要用于日常公务运转、项目联合验收办理所发生的公务用车燃油、维修、路桥、保险等支出。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

（2）公务接待费0.6 万元。主要用于青岛审批大厅调研业务及周边地区来参观学习大厅建设、业务等，共计接待 4批次，66 人次。